Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1167 |
Data de lançamento: |
04/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente lanche destinado pa
ra a reunião mensal do Departamento
de Turismo do COMAJA/Rota das Terras
cfe. ordem de compra nº275/2014. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2014 |
Valor referente lanche destinado pa
ra a reunião mensal do Departamento
de Turismo do COMAJA/Rota das Terras
cfe. ordem de compra nº275/2014. |
150,00 |
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| 04/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº1703 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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150,00 |
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| 18/08/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001167/2014
LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
