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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1171	Data de lançamento:	04/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 02 Bar ricas de água plástica e 02 Sabone teiras a vácuo destinadas para uso no Rolo nº132 e Patrola nº113 cfe.or dem de compra nº279/2014	0,00	132,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2014	Valor referente aquisição de 02 Bar ricas de água plástica e 02 Sabone teiras a vácuo destinadas para uso no Rolo nº132 e Patrola nº113 cfe.or dem de compra nº279/2014	132,00
04/02/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº002390 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ALBINO VALDIR SEVERO		132,00
TOTAL		132,00	132,00	0,00
SALDO A PAGAR				132,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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