| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 1171 | Data de lançamento: | 04/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 Bar ricas de água plástica e 02 Sabone teiras a vácuo destinadas para uso no Rolo nº132 e Patrola nº113 cfe.or dem de compra nº279/2014 | 0,00 | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | Valor referente aquisição de 02 Bar ricas de água plástica e 02 Sabone teiras a vácuo destinadas para uso no Rolo nº132 e Patrola nº113 cfe.or dem de compra nº279/2014 | 132,00 | ||
| 04/02/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº002390 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ALBINO VALDIR SEVERO | 132,00 | ||
| TOTAL | 132,00 | 132,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 132,00 | |||
