Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
1172
Data de lançamento:
04/02/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 100 Fla
contes de Sucrafilm 2 g/10ml cfe.Pro
cesso 105/1.13.0001457-2 e ordem de
compra nº281/2014.
0,00
227,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2014
Valor referente aquisição de 100 Fla
contes de Sucrafilm 2 g/10ml cfe.Pro
cesso 105/1.13.0001457-2 e ordem de
compra nº281/2014.
227,25
11/02/2014
Valor referente aquisição de 100 Fla
contes de Sucrafilm 2 g/10ml cfe.Pro
cesso 105/1.13.0001457-2 e ordem de
compra nº281/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 594035 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. FAZ LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
227,25
TOTAL
227,25
227,25
0,00
SALDO A PAGAR
227,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
