| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1176 | Data de lançamento: | 04/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Conselho Munic.de Desportos | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 armá rio multiuso, marca movel bento des tinado para o Departamento Municipal de Desporto cfe. ordem de compra nº 290/2014. | 0,00 | 349,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | Valor referente aquisição de 01 armá rio multiuso, marca movel bento des tinado para o Departamento Municipal de Desporto cfe. ordem de compra nº 290/2014. | 349,00 | ||
| 04/02/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº002750 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO JUSSARA RODRIGUES | 349,00 | ||
| TOTAL | 349,00 | 349,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 349,00 | |||
