| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A |
| Número do empenho: | 1179 | Data de lançamento: | 04/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 fras co de susp. e 02 frascos de label susp. destinado para paciente do pro cesso nº105.1.12.0000021-8 cfe.ordem de compra nº283/2014. | 0,00 | 126,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | Valor referente aquisição de 01 fras co de susp. e 02 frascos de label susp. destinado para paciente do pro cesso nº105.1.12.0000021-8 cfe.ordem de compra nº283/2014. | 126,17 | ||
| 11/02/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51287 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. FAZ LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 126,17 | ||
| TOTAL | 126,17 | 126,17 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 126,17 | |||
