| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 1181 | Data de lançamento: | 04/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 cx. de FAMPYRA 10mg destinado para pa ciente da Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº 330/14. | 0,00 | 878,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | Valor referente aquisição de 02 cx. de FAMPYRA 10mg destinado para pa ciente da Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº 330/14. | 878,08 | ||
| 04/02/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº Nº 273226 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FELL.. | 878,08 | ||
| 06/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018662 PAGTO. REF. EMPENHO 001181/2014 HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21408 | 878,08 | ||
| TOTAL | 878,08 | 878,08 | 878,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
