Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1181 |
Data de lançamento: |
04/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 02 cx.
de FAMPYRA 10mg destinado para pa
ciente da Sec. Saúde cfe. ordem de
compra nº 330/14. |
0,00 |
878,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2014 |
Valor referente aquisição de 02 cx.
de FAMPYRA 10mg destinado para pa
ciente da Sec. Saúde cfe. ordem de
compra nº 330/14. |
878,08 |
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| 04/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº Nº 273226 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FELL.. |
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878,08 |
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| 06/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018662
PAGTO. REF. EMPENHO 001181/2014
HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21408 |
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878,08 |
| TOTAL |
878,08 |
878,08 |
878,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
