Nome do Credor: CEDIL CENTR EST DE DIAG P IMAGEM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1182
Data de lançamento:
04/02/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente exames radiológicos
realizados em pacientes cfe. relação
em anexo. Memorando Interno nº122/20
14.
0,00
1.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2014
Valor referente exames radiológicos
realizados em pacientes cfe. relação
em anexo. Memorando Interno nº122/20
14.
1.350,00
04/02/2014
Valor referente exames radiológicos realizados em pacientes cfe. relação em anexo. Memorando Interno nº122/20
14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL
1.350,00
TOTAL
1.350,00
1.350,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.350,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
