| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CEDIL CENTR EST DE DIAG P IMAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 1182 | Data de lançamento: | 04/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente exames radiológicos realizados em pacientes cfe. relação em anexo. Memorando Interno nº122/20 14. | 0,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | Valor referente exames radiológicos realizados em pacientes cfe. relação em anexo. Memorando Interno nº122/20 14. | 1.350,00 | ||
| 04/02/2014 | Valor referente exames radiológicos realizados em pacientes cfe. relação em anexo. Memorando Interno nº122/20 14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.350,00 | |||
