| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST E CONS EM INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 1185 | Data de lançamento: | 04/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSCRIÇÕES DE CURSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de inscri ção para os funcionários Aline Pez zini dos Santos e Vinícius Feistel Valério no Curso DIRF e RAIS na Digi fred/RS nos dias 11 e 12/02/14 cfe. memorano interno. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | Valor referente pagamento de inscri ção para os funcionários Aline Pez zini dos Santos e Vinícius Feistel Valério no Curso DIRF e RAIS na Digi fred/RS nos dias 11 e 12/02/14 cfe. memorano interno. | 400,00 | ||
| 04/02/2014 | Valor referente pagamento de inscri ção para os funcionários Aline Pez zini dos Santos e Vinícius Feistel Valério no Curso DIRF e RAIS na Digi fred/RS nos dias 11 e 12/02/14 cfe. memorano interno. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2348 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVOR OEBERTO SCHROEDER. | 400,00 | ||
| 11/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001185/2014 DIGIFRED SIST E CONS EM INFORMÁTICA LTDA - 20 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
