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Exercício: 2014
Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1190	Data de lançamento:	04/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de generos alimentícios diversos destinados pa ra a Merenda Escolar para Centro So cial com entrega semanal, quinzenal e mensal destinados para merenda escolar cfe. Pregão Presencial PMI 003/2014 e Ata de Registro de Preços	0,00	17.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2014	Valor referente aquisição de generos alimentícios diversos destinados pa ra a Merenda Escolar para Centro So cial com entrega semanal, quinzenal e mensal destinados para merenda escolar cfe. Pregão Presencial PMI 003/2014 e Ata de Registro de Preços	17.000,00
24/03/2014	Valor referente aquisição de generos alimentícios diversos destinados pa ra a Merenda Escolar para Centro So cial com entrega semanal, quinzenal e mensal destinados para merenda escolar cfe. Pregão Presencial PMI 003/2014 e Ata de Registro de Preços LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1795 ANEXA E ATESTADA NUTRICIONISTA IZAMARA K. REBELATO.		7.368,19
31/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850005 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1190/2014 - REF. MARÇO/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35			7.368,19
14/05/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº1896 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K. REBELATO.		6.046,33
19/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850034 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1190/2014 - REF. MAIO/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35			6.046,33
22/08/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2325 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K REBELATO.		3.000,00
28/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850076 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1190/2014 - REF. AGOSTO/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35			3.000,00
17/12/2014	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2961; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		523,86
23/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850162 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1190/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35			523,86
31/12/2014	EMPENHO ANULADO COM ESTIMATIVA A MAIOR.	-61,62
TOTAL		16.938,38	16.938,38	16.938,38
SALDO A PAGAR				0,00