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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1191 Data de lançamento: 04/02/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Proteção Social Básica
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de generos alimentícios diversos destinados para a Merenda Escolar do Centro So cial Floresta com entrega semanal, quinzenal e mensal destinados para merenda escolar cfe. Pregão Presencial PMI 003/2014 e Ata de Registro de Preços. 0,00 16.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2014 Valor referente aquisição de generos alimentícios diversos destinados para a Merenda Escolar do Centro So cial Floresta com entrega semanal, quinzenal e mensal destinados para merenda escolar cfe. Pregão Presencial PMI 003/2014 e Ata de Registro de Preços. 16.000,00
30/06/2014 LIQUIDADO CFE. FATURA EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 1.058,77
17/07/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2205 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K REBELATO. 4.740,75
17/07/2014 ESTORNADO LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. -1.058,77
23/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850060 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1191/2014 - REF. JULHO/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 4.740,75
20/10/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2603; ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K REBELATO. 3.770,67
24/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850125 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1191/2014 - REF. OUTUBRO/2014 LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35 3.770,67
20/11/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2759; ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K. REBELATO. 4.635,70
26/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850140 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1191/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35 4.635,70
17/12/2014 ANULADO PELA NÃO ENTREGA DE MERCADORIAS -2.852,88
TOTAL 13.147,12 13.147,12 13.147,12
SALDO A PAGAR 0,00


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