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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1192	Data de lançamento:	04/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de generos alimentícios diversos destinados para a Merenda Escolar do Centro So cial Floresta com entrega semanal, quinzenal e mensal destinados para merenda escolar cfe. Pregão Presen cial PMI 003/2014 e Ata de Registro de Preços.	0,00	10.513,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2014	Valor referente aquisição de generos alimentícios diversos destinados para a Merenda Escolar do Centro So cial Floresta com entrega semanal, quinzenal e mensal destinados para merenda escolar cfe. Pregão Presen cial PMI 003/2014 e Ata de Registro de Preços.	10.513,86
17/06/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2062 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K. REBELATO.		4.865,06
24/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2014 - REF. JUNHO/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35			4.865,06
22/08/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2325 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K REBELATO.		770,67
28/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851197 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2014 - REF. AGOSTO/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35			770,67
22/09/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2435; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		4.397,52
29/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851222 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2014 - REF. SETEMBRO/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35			4.397,52
17/12/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2961; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		480,61
23/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850909 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35			480,61
TOTAL		10.513,86	10.513,86	10.513,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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