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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1192 Data de lançamento: 04/02/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade: Assistencia Social
Função: Administração
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de generos alimentícios diversos destinados para a Merenda Escolar do Centro So cial Floresta com entrega semanal, quinzenal e mensal destinados para merenda escolar cfe. Pregão Presen cial PMI 003/2014 e Ata de Registro de Preços. 0,00 10.513,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2014 Valor referente aquisição de generos alimentícios diversos destinados para a Merenda Escolar do Centro So cial Floresta com entrega semanal, quinzenal e mensal destinados para merenda escolar cfe. Pregão Presen cial PMI 003/2014 e Ata de Registro de Preços. 10.513,86
17/06/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2062 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K. REBELATO. 4.865,06
24/06/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2014 - REF. JUNHO/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 4.865,06
22/08/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2325 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K REBELATO. 770,67
28/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851197 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2014 - REF. AGOSTO/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 770,67
22/09/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2435; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. 4.397,52
29/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851222 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2014 - REF. SETEMBRO/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 4.397,52
17/12/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2961; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. 480,61
23/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850909 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35 480,61
TOTAL 10.513,86 10.513,86 10.513,86
SALDO A PAGAR 0,00


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