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Exercício: 2014
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	120	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente concessão auxílio alimentação no período de Janeiro a Dezembro/2013 cfe. Lei Complementar nº 069/2011.	0,00	252.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente concessão auxílio alimentação no período de Janeiro a Dezembro/2013 cfe. Lei Complementar nº 069/2011.	252.000,00
20/01/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 546634 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		20.900,00
24/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018419 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 120/2014 - REF. JANEIRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO - 5072			20.900,00
21/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 555799 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM . E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		20.900,00
05/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018664 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 120/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO - 5072			20.900,00
24/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL N º562994 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		20.900,00
28/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018864 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 120/2014 - REF. MARÇO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO - 5072			20.900,00
16/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 571941 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		24.500,00
25/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018981 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 120/2014 - REF. ABRIL/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO - 5072			24.500,00
19/05/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº580395 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		24.750,00
23/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019136 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 120/2014 - REF. MAIO/2014. BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO - 5072			24.750,00
26/06/2014	LIQUIDADO CFE. NF. Nº 589977 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		24.750,00
30/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019400 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 120/2014 - REF. JUNHO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO - 5072			24.750,00
18/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 598203 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		25.500,00
24/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019606 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 120/2014 - REF. JULHO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO - 5072			25.500,00
13/08/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 606829 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		25.250,00
22/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019806 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 120/2014 - REF. AGOSTO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO - 5072			25.250,00
16/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 615875; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		25.000,00
19/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019996 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 120/2014 - REF. SETEMBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO - 5072			25.000,00
15/10/2014	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 625202; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		25.000,00
23/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020188 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 120/2014 - REF. OUTUBRO/2014. BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO - 5072			25.000,00
17/11/2014	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 634423; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		14.550,00
20/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020365 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 120/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO - 5072			14.550,00
TOTAL		252.000,00	252.000,00	252.000,00
SALDO A PAGAR				0,00