Nome do Credor: COOP.AGR.MISTA GEN.OSÓRIO LT. - ABASTECEDORA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1202
Data de lançamento:
05/02/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 bl. de graxa destinado para Oficina da
Prefeitura cfe. ordem de compra nº 300/14.
0,00
245,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2014
Valor referente aquisição de 01 bl. de graxa destinado para Oficina da
Prefeitura cfe. ordem de compra nº 300/14.
245,00
05/02/2014
Valor referente aquisição de 01 bl. de graxa destinado para Oficina da
Prefeitura cfe. ordem de compra nº 300/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 613562 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
245,00
TOTAL
245,00
245,00
0,00
SALDO A PAGAR
245,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
