Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: IBER LUIZ DE BORTOLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1203 |
Data de lançamento: |
05/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Ampliação Rede de Água Potável |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente conserto de bóia do
automático na caixa de água na Loca
lidade de Monte Castelo cfe. ordem de serviço nº292/2014 |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2014 |
Valor referente conserto de bóia do
automático na caixa de água na Loca
lidade de Monte Castelo cfe. ordem de serviço nº292/2014 |
400,00 |
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| 05/02/2014 |
LIQUIDADO CFENOTA FISCAL Nº0045 ATESTADA PELO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA ALBERTO SCHWANKE |
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400,00 |
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| 19/08/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001203/2014
IBER LUIZ DE BORTOLI - 9721 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
