Nome do Credor: MACON'S - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SCHNEIDER LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1206
Data de lançamento:
05/02/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Comunicações
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
Manutenção de Centrais Telefônicas
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de tinta e
alvenarite destinadas para Central
Telefonica de Alfredo Brenner cfe.or
dem de compra nº302/2014.
0,00
128,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2014
Valor referente aquisição de tinta e
alvenarite destinadas para Central
Telefonica de Alfredo Brenner cfe.or
dem de compra nº302/2014.
128,50
05/02/2014
Valor referente aquisição de tinta e
alvenarite destinadas para Central
Telefonica de Alfredo Brenner cfe.or
dem de compra nº302/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 12575 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
128,50
TOTAL
128,50
128,50
0,00
SALDO A PAGAR
128,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
