Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DIRLEI MALDANER BUDKE & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1212 |
Data de lançamento: |
05/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
ASSISTÊNCIA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de óculos
destinados para pessoa sob cad. nº
1401/09 cfe.ordem de compra nº297/14 |
0,00 |
151,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2014 |
Valor referente aquisição de óculos
destinados para pessoa sob cad. nº
1401/09 cfe.ordem de compra nº297/14 |
151,35 |
|
|
| 17/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
|
151,35 |
|
| TOTAL |
151,35 |
151,35 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
151,35 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
