Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1220
Data de lançamento:
06/02/2014
Tipo de empenho:
INSS - PARCELAMENTO
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
Encargos Gerais Municipio
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização da Dívida Fundada
Conta de Despesa:
4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOV.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 5ª parcela de dívida
descontada do FPM no mês de FEVEREI RO 2014 cfe. Aviso de lançamento ane xo do reparcelamento de 25/06/2013 Proc nº11070.721452/2013-44.
0,00
15.117,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2014
Valor referente 5ª parcela de dívida
descontada do FPM no mês de FEVEREI RO 2014 cfe. Aviso de lançamento ane xo do reparcelamento de 25/06/2013 Proc nº11070.721452/2013-44.
15.117,97
06/02/2014
Valor referente 5ª parcela de dívida
descontada do FPM no mês de FEVEREI RO 2013 cfe. Aviso de lançamento ane xo do reparcelamento de 25/06/2013 Proc nº11070.721452/2013-44. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZ. LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
15.117,97
TOTAL
15.117,97
15.117,97
0,00
SALDO A PAGAR
15.117,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
