| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JULIANO GOELZER |
| Número do empenho: | 1224 | Data de lançamento: | 06/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de manguei ra e peças diversas destinadas para Ambulancia nº 108 cfe.ordem de com pra nº 319/2014. | 0,00 | 413,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | Valor referente aquisição de manguei ra e peças diversas destinadas para Ambulancia nº 108 cfe.ordem de com pra nº 319/2014. | 413,70 | ||
| 06/02/2014 | Valor referente aquisição de manguei ra e peças diversas destinadas para Ambulancia nº 108 cfe.ordem de com pra nº 319/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1329 ANEXA E ATESTADA PELO TEN. DALMIRO LEAL DA ROCHA. | 413,70 | ||
| TOTAL | 413,70 | 413,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 413,70 | |||
