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Exercício: 2014
Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1227	Data de lançamento:	06/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Adquirir Merenda Esc./Utensílios/Contrapartida Municipio
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de generos alimentícios diversos destinados para a Merenda Escolar com entrega semanal, quinzenal e mensal desti nados para merenda escolar cfe. Pre gão Presencial PMI 003/2014 e Ata de Registro de Preços.	0,00	23.668,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2014	Valor referente aquisição de generos alimentícios diversos destinados para a Merenda Escolar com entrega semanal, quinzenal e mensal desti nados para merenda escolar cfe. Pre gão Presencial PMI 003/2014 e Ata de Registro de Preços.	23.668,14
24/03/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1794 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K. REBELATO.		2.734,19
31/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856206 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2014 - REF. MARÇO/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35			2.734,19
16/05/2014	LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1895 ANEXA E ATESTADO PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K. REBELLATO.		3.921,10
20/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856380 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2014 - REF. MAIO/2014. LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35			3.921,10
22/09/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2434; ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IMARA K. REBELATO.		2.600,19
26/09/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2444; ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K. REBELATO.		13.560,22
26/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856763 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2014 - REF. SETEMBRO/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35			2.600,19
02/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856791 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2014 - REF. SETEMBRO/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35			13.560,22
20/11/2014	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2763; ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K. REBELATO.		438,96
26/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856981 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35			438,96
30/12/2014	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3015; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		413,48
21/01/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857160 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2014 - REF. JANEIRO/2015 LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35			413,48
TOTAL		23.668,14	23.668,14	23.668,14
SALDO A PAGAR				0,00