| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 1237 | Data de lançamento: | 07/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Especial de Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor referente aquisição de generos alimenticios diversos destinado para Casa de Passagem cfe.ordem de compra nº326/14. | 0,00 | 67,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2014 | Valor referente aquisição de generos alimenticios diversos destinado para Casa de Passagem cfe.ordem de compra nº326/14. | 67,15 | ||
| 07/02/2014 | Valor referente aquisição de generos alimenticios diversos destinado para Casa de Passagem cfe.ordem de compra nº326/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 10664 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 67,15 | ||
| TOTAL | 67,15 | 67,15 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 67,15 | |||
