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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1238	Data de lançamento:	07/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de gás de ar condicionado destinado para Oni bus nº 152 cfe.ordem de compra nº323 2014.	0,00	540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2014	Valor referente aquisição de gás de ar condicionado destinado para Oni bus nº 152 cfe.ordem de compra nº323 2014.	540,00
07/02/2014	Valor referente aquisição de gás de ar condicionado destinado para Oni bus nº 152 cfe.ordem de compra nº323 2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 18248 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		540,00
TOTAL		540,00	540,00	0,00
SALDO A PAGAR				540,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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