| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 1245 | Data de lançamento: | 07/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de pastas e materias diversos destinados para Dpto. Cultura e Turismo cfe.ordem de compra nº317/14. | 0,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2014 | Valor referente aquisição de pastas e materias diversos destinados para Dpto. Cultura e Turismo cfe.ordem de compra nº317/14. | 170,00 | ||
| 12/02/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº37923 ATESTADA PELA ASSESSORA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 170,00 | |||
