| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 1249 | Data de lançamento: | 07/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação da Rede de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 25 rea tores vapor de sódio 250w e 25 reato res de vapor de sódio 70w destinados para Iluminação Pública cfe.ordem de compra nº 328/2014. | 0,00 | 3.675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2014 | Valor referente aquisição de 25 rea tores vapor de sódio 250w e 25 reato res de vapor de sódio 70w destinados para Iluminação Pública cfe.ordem de compra nº 328/2014. | 3.675,00 | ||
| 07/02/2014 | Valor referente aquisição de 25 rea tores vapor de sódio 250w e 25 reato res de vapor de sódio 70w destinados para Iluminação Pública cfe.ordem de compra nº 328/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 373641 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 3.675,00 | ||
| TOTAL | 3.675,00 | 3.675,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.675,00 | |||
