| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
| Número do empenho: | 1255 | Data de lançamento: | 10/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ao adiantamento nº 015/2014 para despesas de pronto pagamento. | 0,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2014 | Valor referente ao adiantamento nº 015/2014 para despesas de pronto pagamento. | 1.500,00 | ||
| 10/02/2014 | Valor referente ao adiantamento nº 015/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SEC. FAZENFDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 1.500,00 | ||
| 12/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001255/2014 LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT - 15585 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
