| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LILIANE ATZ |
| Número do empenho: | 1257 | Data de lançamento: | 10/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Professores em Regência de Classe - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Particip. Aux. Alim. R$ 2,20 INSS s/13º sal. R$ 17,60 INSS s/ saldo rescisão R$ 28,16 LIQUIDO A RECEBER R$ 1.697,25 | 0,00 | 1.745,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Particip. Aux. Alim. R$ 2,20 INSS s/13º sal. R$ 17,60 INSS s/ saldo rescisão R$ 28,16 LIQUIDO A RECEBER R$ 1.697,25 | 1.745,21 | ||
| 10/02/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Particip. Aux. Alim. R$ 2,20 INSS s/13º sal. R$ 17,60 INSS s/ saldo rescisão R$ 28,16 LIQUIDO A RECEBER R$ 1.697,25 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 1.745,21 | ||
| 14/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001257/2014 LILIANE ATZ - 3114 | 1.745,21 | ||
| TOTAL | 1.745,21 | 1.745,21 | 1.745,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
