| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GLODOMAR DE SOUZA VOGT |
| Número do empenho: | 1267 | Data de lançamento: | 10/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente sonorização realiza da na 21ª Mateada Bairro Jardim nos dias 22 e 23 de fevereiro/14 cfe. or dem de serviço nº 339/14. | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2014 | Valor referente sonorização realiza da na 21ª Mateada Bairro Jardim nos dias 22 e 23 de fevereiro/14 cfe. or dem de serviço nº 339/14. | 2.000,00 | ||
| 21/02/2014 | Valor referente sonorização realiza da na 21ª Mateada Bairro Jardim nos dias 22 e 23 de fevereiro/14 cfe. or dem de serviço nº 339/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 2.000,00 | ||
| 06/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851105 PAGTO. REF. EMPENHO 001267/2014 GLODOMAR DE SOUZA VOGT - 19246 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
