| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAMILA SEHN KRUG ASSINCK E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 127 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 004/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente execução de serviços técnicos-profissionais na área de FISIOTERAPIA e FISIOTERAPIA DOMICI LIAR cfe. Edital de Chamamento Públi co nº05/2013 pelo período de 01/01 até 04/12/2014. | 0,00 | 30.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | Valor referente execução de serviços técnicos-profissionais na área de FISIOTERAPIA e FISIOTERAPIA DOMICI LIAR cfe. Edital de Chamamento Públi co nº05/2013 pelo período de 01/01 até 04/12/2014. | 30.000,00 | ||
| 21/01/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0033 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 1.874,00 | ||
| 11/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018565, 018564 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 127/2014 - REF. JANEIRO/2014 CAMILA SEHN KRUG ASSINCK E CIA LTDA - 18974 | 1.874,00 | ||
| 26/02/2014 | ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO POR TER SIDO EMPENHADO EM VÍNCULO INCORRETO. | -18.000,00 | ||
| 07/11/2014 | ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. | -10.126,00 | ||
| TOTAL | 1.874,00 | 1.874,00 | 1.874,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
