| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DANIELI DE SOUZA TIEMANN |
| Número do empenho: | 1287 | Data de lançamento: | 11/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GRUPOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de cuia e utensílios domésticos destinados pa ra Grupo de Idosos cfe.ordem de com pra nº343/2014. | 0,00 | 471,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2014 | Valor referente aquisição de cuia e utensílios domésticos destinados pa ra Grupo de Idosos cfe.ordem de com pra nº343/2014. | 471,00 | ||
| 11/02/2014 | Valor referente aquisição de cuia e utensílios domésticos destinados pa ra Grupo de Idosos cfe.ordem de com pra nº343/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 6752 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 471,00 | ||
| TOTAL | 471,00 | 471,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 471,00 | |||
