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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SERRARIA PIONEIRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1288	Data de lançamento:	11/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de madei ras e caibros destinadas para conser to de pontilhão no Arroio Puxiretê cfe.ordem de compra nº344/2014.	0,00	1.488,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2014	Valor referente aquisição de madei ras e caibros destinadas para conser to de pontilhão no Arroio Puxiretê cfe.ordem de compra nº344/2014.	1.488,00
11/02/2014	Valor referente aquisição de madei ras e caibros destinadas para conser to de pontilhão no Arroio Puxiretê cfe.ordem de compra nº344/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		1.488,00
TOTAL		1.488,00	1.488,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.488,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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