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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SANDRA OLIVEIRA DE BARROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1289	Data de lançamento:	11/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	PROJETO CONVIVER
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de acessó rios de carnaval destinados para Gru po de Idosos cfe.ordem de compra nº 345/14.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2014	Valor referente aquisição de acessó rios de carnaval destinados para Gru po de Idosos cfe.ordem de compra nº 345/14.	150,00
11/02/2014	Valor referente aquisição de acessó rios de carnaval destinados para Gru po de Idosos cfe.ordem de compra nº 345/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 9489 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		150,00
TOTAL		150,00	150,00	0,00
SALDO A PAGAR				150,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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