| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO |
| Número do empenho: | 129 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 100 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de in ternet banda larga para setor de di versos da Prefeitura pelo periodo de 1º/1/14 a 14/02/14. | 0,00 | 757,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de in ternet banda larga para setor de di versos da Prefeitura pelo periodo de 1º/1/14 a 14/02/14. | 757,06 | ||
| 31/01/2014 | LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº779 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT | 306,92 | ||
| 17/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007212 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2014 - REF. JANEIRO/2014 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 | 306,92 | ||
| 27/02/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 787 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 306,92 | ||
| 17/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 | 306,92 | ||
| 31/03/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº795 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT | 143,22 | ||
| 15/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2014 - REF. MARÇO/2014 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 | 143,22 | ||
| TOTAL | 757,06 | 757,06 | 757,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
