Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de in ternet banda larga para setor de di versos da Prefeitura pelo periodo de 1º/1/14 a 14/02/14.
0,00
757,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2014
Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de in ternet banda larga para setor de di versos da Prefeitura pelo periodo de 1º/1/14 a 14/02/14.
757,06
31/01/2014
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº779 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT
306,92
17/02/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007212
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 129/2014 - REF. JANEIRO/2014
COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409
306,92
27/02/2014
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 787 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
306,92
17/03/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 129/2014 - REF. FEVEREIRO/2014
COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409
306,92
31/03/2014
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº795 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT
143,22
15/04/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 129/2014 - REF. MARÇO/2014
COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409
143,22
TOTAL
757,06
757,06
757,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
