| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
| Número do empenho: | 1291 | Data de lançamento: | 11/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | IGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 07 ven tiladores de teto 3 pas destinados para Centro Social Progresso cfe. or dem de compra nº347/2014. | 0,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2014 | Valor referente aquisição de 07 ven tiladores de teto 3 pas destinados para Centro Social Progresso cfe. or dem de compra nº347/2014. | 560,00 | ||
| 11/02/2014 | Valor referente aquisição de 07 ven tiladores de teto 3 pas destinados para Centro Social Progresso cfe. or dem de compra nº347/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 16101 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 560,00 | |||
