Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1299
Data de lançamento:
11/02/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO
Unidade:
Fomento a Industria
Função:
Ciência e Tecnologia
Subfunção:
Promoção Industrial
Projeto / Atividade:
Implant. do Programa de Assistência ao Setor Metal Mecânico
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de água cfe.faturas mês JANEIRO/2014 DE SA
LA LOCADA PARA UNIDADE DO SENAI.
0,00
210,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2014
Valor referente consumo de água cfe.faturas mês JANEIRO/2014 DE SA
LA LOCADA PARA UNIDADE DO SENAI.
210,84
11/02/2014
Valor referente consumo de água cfe.faturas mês JANEIRO/2014 DE SA
LA LOCADA PARA UNIDADE DO SENAI. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO D IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.
210,84
TOTAL
210,84
210,84
0,00
SALDO A PAGAR
210,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
