| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO |
| Número do empenho: | 130 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Museu/ Biblioteca Pública Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 100 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para setor de diversos da Prefeitura pelo periodo de 1º/1/14 a 14/02/14. | 0,00 | 757,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para setor de diversos da Prefeitura pelo periodo de 1º/1/14 a 14/02/14. | 757,06 | ||
| 31/01/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº779 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT | 306,92 | ||
| 17/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007212 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 130/2014 - REF. JANEIRO/2014 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 | 306,92 | ||
| 27/02/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 787 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 306,92 | ||
| 17/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 130/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 | 306,92 | ||
| 31/03/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº795 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT | 143,22 | ||
| 15/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 130/2014 - REF. MARÇO/2014 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 | 143,22 | ||
| TOTAL | 757,06 | 757,06 | 757,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
