Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: TERESINHA VITÓRIA SORDI RAMBO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1304 |
Data de lançamento: |
11/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consulta especiali zado realizada em paciente da Sec.
Saúde cfe.memorando interno nº150/ 14. |
0,00 |
178,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2014 |
Valor referente consulta especiali zado realizada em paciente da Sec.
Saúde cfe.memorando interno nº150/ 14. |
178,54 |
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| 11/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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178,54 |
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| 17/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018623, 018622
PAGTO. REF. EMPENHO 001304/2014
TERESINHA VITÓRIA SORDI RAMBO - 21423 |
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178,54 |
| TOTAL |
178,54 |
178,54 |
178,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIB.PREVIDENCIARIA/PREST.SERV.DIVER. |
13/02/2014 |
19,64 |
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Lançada |
| TOTAL |
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19,64 |
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