Nome do Credor: DISTRIBUIDORA DE CORREIAS PARANÁ LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1307
Data de lançamento:
11/02/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 cor
reia transportadora destinada para
Britador movel cfe.ordem de compra
nº365/2014.
0,00
1.895,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2014
Valor referente aquisição de 01 cor
reia transportadora destinada para
Britador movel cfe.ordem de compra
nº365/2014.
1.895,52
21/02/2014
Valor referente aquisição de 01 cor
reia transportadora destinada para
Britador movel cfe.ordem de compra
nº365/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2437 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV INTERINO CLAIR JOSE BENINI.
1.895,52
TOTAL
1.895,52
1.895,52
0,00
SALDO A PAGAR
1.895,52
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
