Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para setor de diversos da Prefeitura pelo periodo de 1º/1/14 a 14/02/14.
0,00
1.514,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2014
Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para setor de diversos da Prefeitura pelo periodo de 1º/1/14 a 14/02/14.
1.514,12
31/01/2014
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº779 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT
613,84
17/02/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007212
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2014 - REF. JANEIRO/2014
COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409
613,84
27/02/2014
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 787 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
613,84
17/03/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018810
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2014 - REF. FEVEREIRO/2014
COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409
613,84
31/03/2014
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº795 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT
286,44
15/04/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900661
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2014 - REF. MARÇO/2014
COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409
286,44
TOTAL
1.514,12
1.514,12
1.514,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
