| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA |
| Número do empenho: | 1311 | Data de lançamento: | 11/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente complemento de Empe nho nº 544/2013. | 0,00 | 81,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2014 | Valor referente complemento de Empe nho nº 544/2013. | 81,00 | ||
| 11/02/2014 | Valor referente complemento de Empe nho nº 544/2013. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº5246 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETRIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 81,00 | ||
| 06/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856137 PAGTO. REF. EMPENHO 001311/2014 KUNTZER E MOTTA LTDA - 180 | 81,00 | ||
| TOTAL | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
