Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1311 |
Data de lançamento: |
11/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente complemento de Empe
nho nº 544/2013. |
0,00 |
81,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº 544/2013. |
81,00 |
|
|
| 11/02/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº 544/2013. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº5246 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETRIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
|
81,00 |
|
| 06/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856137
PAGTO. REF. EMPENHO 001311/2014
KUNTZER E MOTTA LTDA - 180 |
|
|
81,00 |
| TOTAL |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
