| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 1316 | Data de lançamento: | 12/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Recepções e Homenagens | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | HOSPEDES OFICIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de generos alimentícios diversos destinados pa ra almoço dos integrantes do 29º GAC para inspeção da Classe 1995 cfe. De creto de Hóspedes Oficiais nº3.882/ 2012 cfe.ordem de compra nº 353/14. | 0,00 | 294,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2014 | Valor referente aquisição de generos alimentícios diversos destinados pa ra almoço dos integrantes do 29º GAC para inspeção da Classe 1995 cfe. De creto de Hóspedes Oficiais nº3.882/ 2012 cfe.ordem de compra nº 353/14. | 294,86 | ||
| 12/02/2014 | Valor referente aquisição de generos alimentícios diversos destinados pa ra almoço dos integrantes do 29º GAC para inspeção da Classe 1995 cfe. De creto de Hóspedes Oficiais nº3.882/ 2012 cfe.ordem de compra nº 353/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 11841 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 294,86 | ||
| 18/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001316/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 | 294,86 | ||
| TOTAL | 294,86 | 294,86 | 294,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
