Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: WEIERBACHER E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1317 |
Data de lançamento: |
12/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Auxílios e Subvenções / Entidades |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
ASSISTÊNCIA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente auxilio óculos desti
nados para pessoa sob cad. nº 25/06
cfe.ordem de compra nº 359/2014. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2014 |
Valor referente auxilio óculos desti
nados para pessoa sob cad. nº 25/06
cfe.ordem de compra nº 359/2014. |
150,00 |
|
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| 13/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº19099 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
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150,00 |
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| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
150,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
