| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GIOVANI ADELINO MATTIELLO |
| Número do empenho: | 1327 | Data de lançamento: | 12/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente palestra show a rea lizar-se no dia 07/03/2014 em comemo ração ao Dia Internacional da Mulher cfe.ordem de serviço nº360/14. | 0,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2014 | Valor referente palestra show a rea lizar-se no dia 07/03/2014 em comemo ração ao Dia Internacional da Mulher cfe.ordem de serviço nº360/14. | 800,00 | ||
| 07/03/2014 | Valor referente palestra show a rea lizar-se no dia 07/03/2014 em comemo ração ao Dia Internacional da Mulher cfe.ordem de serviço nº360/14. lLIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0102 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 800,00 | |||
