| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: METAL WORKER LTDA ME |
| Número do empenho: | 1330 | Data de lançamento: | 12/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção do Passeio Público | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de extração de tocos de árvores na Av. Brasil cfe.ordem de serviço nº373/2014. | 0,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2014 | Valor referente serviço de extração de tocos de árvores na Av. Brasil cfe.ordem de serviço nº373/2014. | 960,00 | ||
| 12/02/2014 | Valor referente serviço de extração de tocos de árvores na Av. Brasil cfe.ordem de serviço nº373/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 40 ANEXA E ATESTADA PELO SEC.ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 960,00 | ||
| 12/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850310 PAGTO. REF. EMPENHO 001330/2014 METAL WORKER LTDA ME - 5353 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
