Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1343
Data de lançamento:
13/02/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 05 montagens de
pneus realizados no Caminhão nº 111
cfe. ordem de serviço nº370/2014.
0,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2014
Valor referente 05 montagens de
pneus realizados no Caminhão nº 111
cfe. ordem de serviço nº370/2014.
75,00
13/02/2014
Valor referente 05 montagens de pneus realizados no Caminhão nº 111
cfe. ordem de serviço nº370/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº15295 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI.
75,00
TOTAL
75,00
75,00
0,00
SALDO A PAGAR
75,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
