Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1344
Data de lançamento:
13/02/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente trocas, consertos e
montagens de pneus com socorro reali
zado na Patrola nº57, Patrola nº149,
Patrola nº113 e Patrola nº57 cfe. or
dem de serviço nº371/2014.
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2014
Valor referente trocas, consertos e
montagens de pneus com socorro reali
zado na Patrola nº57, Patrola nº149,
Patrola nº113 e Patrola nº57 cfe. or
dem de serviço nº371/2014.
700,00
13/02/2014
Valor referente trocas, consertos e montagens de pneus com socorro realizado na Patrola nº57, Patrola nº149,
Patrola nº113 e Patrola nº57 cfe. ordem de serviço nº371/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº15296 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI
700,00
TOTAL
700,00
700,00
0,00
SALDO A PAGAR
700,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
