| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 1353 | Data de lançamento: | 13/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação da Rede de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 maca co destinado para a Kombi nº99 cfe. ordem de compra nº381/2014 | 0,00 | 112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2014 | Valor referente aquisição de 01 maca co destinado para a Kombi nº99 cfe. ordem de compra nº381/2014 | 112,00 | ||
| 13/02/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO 402925 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 112,00 | ||
| TOTAL | 112,00 | 112,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 112,00 | |||
