| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA. |
| Número do empenho: | 136 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Comunicações Postais | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Vlr.ref.serviço de telecomunicação de alta qualidade para serviços de intranet. Disponibilização de equipa mentos, infra estrutura de fibraópti ca GPON(Gigabait Passive OpticalNetw ork) e FTTH (Fiber to thr Home) na area urbana do município;e equipamen tos necessários em 10 pts pre deter minados expansivel a 20 pts. | 0,00 | 2.435,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | Vlr.ref.serviço de telecomunicação de alta qualidade para serviços de intranet. Disponibilização de equipa mentos, infra estrutura de fibraópti ca GPON(Gigabait Passive OpticalNetw ork) e FTTH (Fiber to thr Home) na area urbana do município;e equipamen tos necessários em 10 pts pre deter minados expansivel a 20 pts. | 2.435,15 | ||
| 31/01/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº048056 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 1.094,06 | ||
| 17/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007211 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 136/2014 - REF. JANEIRO/2014 COPREL TELECOM LTDA. - 16998 | 1.094,06 | ||
| 27/02/2014 | LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 49128 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM EPLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 1.058,77 | ||
| 17/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007249 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 136/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998 | 1.058,77 | ||
| 31/03/2014 | ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. | -282,32 | ||
| TOTAL | 2.152,83 | 2.152,83 | 2.152,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
