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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1367	Data de lançamento:	13/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados às Escolas Municipais de Educação In fantil.Vinculado ao Pregão Eletrôni co PMI011-2014	0,00	3.826,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2014	Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados às Escolas Municipais de Educação In fantil.Vinculado ao Pregão Eletrôni co PMI011-2014	3.826,13
14/04/2014	Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados às Escolas Municipais de Educação In fantil.Vinculado ao Pregão Eletrôni co PMI011-2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 221 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		3.483,78
14/04/2014	ANULADO PELA NÃO ENTREGA DO ITEM CFE. SOLICITAÇÃO DA EMPRESA.	-342,35
25/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856276 PAGTO. REF. EMPENHO 001367/2014 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - 21392			3.483,78
TOTAL		3.483,78	3.483,78	3.483,78
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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