| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1367 | Data de lançamento: | 13/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados às Escolas Municipais de Educação In fantil.Vinculado ao Pregão Eletrôni co PMI011-2014 | 0,00 | 3.826,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2014 | Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados às Escolas Municipais de Educação In fantil.Vinculado ao Pregão Eletrôni co PMI011-2014 | 3.826,13 | ||
| 14/04/2014 | Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados às Escolas Municipais de Educação In fantil.Vinculado ao Pregão Eletrôni co PMI011-2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 221 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 3.483,78 | ||
| 14/04/2014 | ANULADO PELA NÃO ENTREGA DO ITEM CFE. SOLICITAÇÃO DA EMPRESA. | -342,35 | ||
| 25/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856276 PAGTO. REF. EMPENHO 001367/2014 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - 21392 | 3.483,78 | ||
| TOTAL | 3.483,78 | 3.483,78 | 3.483,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
