| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1372 | Data de lançamento: | 13/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados à Casa de Cultura. Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 | 0,00 | 299,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2014 | Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados à Casa de Cultura. Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 | 299,10 | ||
| 14/04/2014 | ANULADO PELA NÃO ENTREGA DO ITEM CFE. SOLICITAÇÃO DA EMPRESA. | -50,40 | ||
| 16/04/2014 | Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados à Casa de Cultura. Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº221 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIOGUES. | 249,00 | ||
| 16/04/2014 | ANULADO PELA NÃO ENTREGA DO ITEM CFE. SOLICITAÇÃO DA EMPRESA. | -50,10 | ||
| 16/04/2014 | ESTORNO DE VALOR INDEVIDO. | 50,40 | ||
| 25/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001372/2014 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - 21392 | 249,00 | ||
| TOTAL | 249,00 | 249,00 | 249,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
