| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD |
| Número do empenho: | 1374 | Data de lançamento: | 13/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados para as Escolas de Educação Infantil Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 | 0,00 | 2.033,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2014 | Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados para as Escolas de Educação Infantil Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 | 2.033,66 | ||
| 18/06/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21125 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVIDOR PEDAGOGICO HENRIQUE A. HENTGES. | 2.033,66 | ||
| 25/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856483 PAGTO. REF. EMPENHO 001374/2014 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP - 21394 | 2.033,66 | ||
| TOTAL | 2.033,66 | 2.033,66 | 2.033,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
