Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1377 |
Data de lançamento: |
13/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
11 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados
aos Ginásios. Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 |
0,00 |
182,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2014 |
Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados
aos Ginásios. Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 |
182,82 |
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| 18/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21125 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVIDOR PEDAGOGICO HENRIQUE A. HENTGES. |
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182,82 |
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| 25/06/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001377/2014
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP - 21394 |
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182,82 |
| TOTAL |
182,82 |
182,82 |
182,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
